Presentar una solicitud de reembolso

Cada gasto requiere una factura y un comprobante de pago. Organice todo en un solo archivo PDF y ordene las páginas según el orden en que los gastos se enumeraron en la pestaña Anexo 1 de la Hoja de Factura.

Utilice su Hoja de Factura personalizada para completar las pestañas del Anexo 1, Solicitud de Presupuesto y Contrapartida (solo para subvenciones anteriores al año fiscal 2026). Incluya únicamente los gastos aprobados de este período de informe. Enumere cada gasto en una línea aparte en el Anexo 1. Utilice la Lista de Verificación de Reembolso para obtener más ayuda. Envíe un correo electrónico a ccg@sfgov.org si necesita una copia de su plantilla de Hoja de Factura personalizada.

Después de cada período de informe, el contacto principal para su subvención recibirá un enlace al formulario de informe de facturas en línea. La fecha límite es 15 días después del período de informe (30 días para un informe final). Si no recibe el enlace en una semana, envíe un correo electrónico a ccg@sfgov.org .

Se completarán algunos datos del formulario, como el ID de su contrato; no los modifique. Cargue su factura y los documentos de respaldo en los campos correspondientes. Recuerde consultar la Lista de verificación de reembolso antes de enviarlo.

Tras enviar la factura, el equipo de CCG la revisará. Podrían solicitar correcciones o documentación adicional, que puede enviar por correo electrónico. Una vez aprobada, recibirá un enlace para enviar el Anexo C firmado por el importe acordado.